O que é Matriz de riscos e como implementar?
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O que é Matriz de riscos e como implementar?
O que é Matriz de Riscos?
Matriz de Riscos é o conjunto das informações relacionadas aos riscos identificados na empresa, onde apresenta de forma clara e objetiva todos os dados das etapas de classificação, análise e controle do risco.
Como implementar a Matriz de Riscos
Confira abaixo os passos para elaborar a Matriz de Riscos:
- Classificação do risco – O primeiro passo é definir as pontuações para probabilidade e impacto que serão aplicados aos riscos, por exemplo:
Após isso é necessário criar a tabela de classificação dos riscos, onde correlaciona as pontuações atribuídas à probabilidade e ao impacto, multiplicando linha e coluna, obtendo assim as regiões de classificação.
Exemplo de tabela de classificação do risco:
Exemplo para a determinação da classificação de um risco
Risco: Falha no registro de reclamações dos clientes
Probabilidade: 2
Impacto: 2
Classificação: 4
- Análise do risco – O segundo passo é determinar os riscos que serão cadastrados na matriz e verificar em quais processos ele pode
ocorrer e indicar a pontuação.
Para determinar os riscos é fundamental realizar um “brainstorm” com as áreas envolvidas, pois somente assim será possível analisar todo o contexto da organização. Para auxiliar nessa determinação muitas empresas utilizam a ferramenta SWOT (ou FOFA).
Após determinar esses riscos é necessário indicar a qual processo pertence o risco e também determinar a pontuação de probabilidade e impacto que receberá cada risco.
- Controle do risco – O terceiro e último passo é fazer o controle desses riscos, indicando formas para mitigá-los, bem como descrever ações de contingência caso houver alguma ocorrência.
Existem infinitas formas para mitigação dos riscos, mas dentre as principais estão:
- Treinamento de colaboradores;
- Automação de atividades;
- Criação/alteração de procedimentos de trabalho;
- Auditorias/inspeções nos processos.
Após definir as formar de mitigação é necessário atualizar (reduzir) a pontuação de probabilidade e/ou impacto do risco.
Por fim, deverá ser descrito na matriz de risco as formas de contingência (correções) que deverão ser executadas caso houver alguma incidência relacionada ao risco.
Para te ajudar ainda mais com a implementação da sua Matriz de Risco, além deste texto disponibilizamos para você um material para download! Clique no botão abaixo e baixe a nossa planilha em Excel com o modelo de matriz de riscos clicando aqui.
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Tatiane
Não consegui baixar a planilha em excel da matriz de risco que está disponível no site.
samira
Olá Tatiane, tudo bem?
Agradecemos pela sua leitura e sobre a planilha estarei enviando por e-mail para você! 😉
Abraços.
Teresinha Rodrigues Pereira
Tudo que é simples é muito bom.
Gostei Muito
samira
Olá Teresinha, tudo bem?
Ficamos felizes que você gostou, obrigada pelo seu retorno!!
CHARLES FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS
Post muito bom. Abordagem simples, objetiva e bem exemplificada.
Gabriela Maria
Olá Charles, tudo bem?
Ficamos muito felizes por você ter gostado, agradecemos seu retorno! 🙂
Lucia Brito
Bom dia!! Excelente! Poderia enviar-me a planilha, não consegui fazer download.
Desde já agradeço!
Gabriela Maria
Olá Lucia, tudo bem?
Enviaremos para você sim, 😀
Abraços,